八戸市議会 2022-12-15 令和 ４年１２月 建設常任委員会－12月15日-01号
10節需用費は印刷製本費、12節委託料は看板制作等委託料、13節使用料及び賃借料は複写機使用料を増額するものでございます。18節負担金補助及び交付金は、八戸地域広域市町村圏事務組合のし尿処理及びごみ処理に係る市負担金でございますが、管理運営費や前年度繰越金充当の調整などにより、し尿処理分については増額、ごみ処理分については減額するものでございます。
10節需用費は印刷製本費、12節委託料は看板制作等委託料、13節使用料及び賃借料は複写機使用料を増額するものでございます。18節負担金補助及び交付金は、八戸地域広域市町村圏事務組合のし尿処理及びごみ処理に係る市負担金でございますが、管理運営費や前年度繰越金充当の調整などにより、し尿処理分については増額、ごみ処理分については減額するものでございます。
３目母子保健指導費278万6000円の減額は、１節報酬から８節旅費までの人事異動等に伴う職員及び会計年度任用職員の任用に係る人件費の調整が主なものですが、13節使用料及び賃借料は複写機使用料を、17節備品購入費は寄附に伴う両親学級及び３歳児健診関係の庁用備品等購入費をそれぞれ増額するものでございます。
１項７目生活困窮者自立支援金費2700万円の増額は、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期限の延長に伴い、対象者の増加を見込み、必要となる経費を計上するもので、10節需用費において消耗品費を、11節役務費において通信運搬費を、13節使用料及び賃借料において複写機使用料をそれぞれ増額するとともに、18節負担金補助及び交付金において当該支援金所要額を増額するものでございます。
11節役務費はボイラー点検整備等のための手数料など、12節委託料は給食廃棄物収集運搬、給食センターの設備保守点検、給食の調理、配送、配膳業務の委託料、13節使用料及び賃借料は複写機使用料等、15節原材料費は、コンテナ、ボイラー等の補修用部品購入費、17節備品購入費は、給食センターのスタッキングカートや食缶の購入費、18節負担金補助及び交付金は、天然ガスの供給設備管理費負担金が主なものでございます。
13節使用料及び賃借料は、企業誘致セミナーに係る会場借り上げ料及び複写機使用料の不用見込額を減額するとともに、新産業団地整備・開発推進事業に伴う発掘調査に係る借り上げ料の執行残を減額するものでございます。18節負担金補助及び交付金ですが、青森県企業誘致推進協議会負担金及び八戸ＩＴ・テレマーケティング未来創造協議会負担金は、市負担金の不用見込額を減額するものでございます。
８節旅費２万円の減額は普通旅費の不用額を、12節委託料８万8000円の減額は除草等委託料の不用額を、13節使用料及び賃借料７万円の減額は複写機使用料の不用額を、18節負担金補助及び交付金3000円の減額は諸会議等出席負担金の不用額をそれぞれ減額するものでございます。
１項11目生活困窮者自立支援金費7890万円の増額は、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期限の延長及び対象者の拡充等に伴い、必要となる経費を計上するもので、10節需用費において消耗品費を、11節役務費において通信運搬費を、13節使用料及び賃借料において複写機使用料をそれぞれ増額するとともに、18節負担金補助及び交付金において当該支援金所要額を増額するものでございます。
目非課税世帯臨時特別給付金費39億3300万円の内訳は、会計年度任用職員の任用及び職員の時間外勤務に係る人件費を計上するほか、10節需用費において事務用品等の消耗品費を、11節役務費において給付対象世帯への各種通知の送付に係る通信運搬費及び給付金振込に係る振込手数料を、12節委託料において通知文書の印刷及び封入・封緘に係る業務委託料を、13節使用料及び賃借料において机・椅子等の事務什器の借り上げ料及び複写機使用料
10節需用費は、今年度導入する健康管理システム稼働に係る消耗品費を、12節委託料は、来年度からマイナンバー制度を活用してマイナポータルでの健診情報の閲覧や市町村間での情報連携を実施するためのシステム改修費を、13節使用料及び賃借料は、不足する複写機使用料を、それぞれ増額するものであり、18節負担金補助及び交付金は、八戸市公的病院等運営費補助金として、救急医療の確保及び地域医療の充実を図るため、不採算医療等
13節の複写機使用料は業務量の増加による不足分を増額するものでございます。 ２項小学校費の１目学校管理費は112万円の減額ですが、２節給料から４節共済費までは人件費の調整でございます。10節需用費のうち、消耗品費、食糧費、印刷製本費、修繕料と11節の役務費及び17節備品購入費につきましては、小学校の配分予算の組替えを行うものでございます。
１項11目生活困窮者自立支援金費1110万円の増額は、職員の時間外勤務手当を計上するほか、10節需用費において消耗品費、11節役務費において通信運搬費、13節使用料及び賃借料において複写機使用料をそれぞれ計上するとともに、18節負担金補助及び交付金において、対象が見込まれる45世帯分の支援金の支給に必要な経費を計上するものでございます。 以上で、第３款民生費の説明を終わります。
13節使用料及び賃借料の増額は、固定資産税の賦課事務に要する複写機使用料を計上するものです。 次に、２項２目収納費は435万7000円を減額するもので、２節給料、３節職員手当等の減額は、人件費の調整によるもの、８節旅費、11節役務費、次に、112ページに参りまして、12節委託料から18節負担金補助及び交付金までは、支出予定額の確定により減額するものでございます。
市といたしましては、これまで、連合町内会等のまちづくり団体に対して、利用料と複写機使用料を減免し、さらに、総会やイベントの予約を優先的に取り扱うなど、その活動を支援してまいりました。
13節使用料及び賃借料は、複写機使用料の不足分を増額するものでございます。18節負担金補助及び交付金は、八戸地域広域市町村圏事務組合のし尿処理及びごみ処理に係る市負担金が、前年度繰越金充当などの調整により減となることから、当該各負担金を減額するほか、カラス被害対策事業ごみ箱設置補助金を増額するものでございます。
４項１目児童福祉総務費１億2257万1000円の増額は、次のページへわたりますが、職員の人件費を調整するほか、消耗品費及び複写機使用料に不足が生じたため、10節需用費、１つ飛びまして13節使用料及び賃借料を増額し、８節旅費において、その増額見合い分を減額する予算の組替えを行うとともに、11節役務費において、児童手当支給事業に係る通信運搬費を増額するものです。
11節の手数料は総合保健センターの移転費用の執行残を減額するもの、13節使用料及び賃借料は教育支援委員会の対象人数増に伴い複写機使用料が増えたことによる増額でございます。 ２項小学校費の１目学校管理費は264万円の増額ですが、２節給料から４節共済費までは人件費の調整でございます。10節の消耗品費は頂いた寄附金の充当及び小学校の配分予算の組替え並びに17節備品購入費の組替えによる減額であります。
128ページに参りまして、14節使用料及び賃借料５万9000円の増額は、複写機使用料の不足分を増額するものでございます。 ２目住宅整備費は2292万1000円の減額でありますが、15節工事請負費として国の交付金配分額決定に伴う市営住宅整備工事費の減額でございます。 ６項１目河川管理費は財源の組み替えを行うもので、歳出の増減はございません。
補正予算及び説明書には記載はございませんが、２款１項１目一般管理費14節使用料及び賃借料の補正額はゼロ円でございまして、複写機使用料から機械器具等借り上げ料へ一部節内での予算組み替えを行うものでございます。
４項１目児童福祉総務費9981万2000円の増額は、４節及び７節において臨時職員の増員に伴う人件費を増額するほか、本年10月１日開始予定の幼児教育・保育の無償化に係る経費として11節需用費において事務に係る消耗品費14万9000円を、12節役務費において通知書等発送のための通信運搬費71万4000円を、14節使用料及び賃借料において複写機使用料３万円を、46ページに参りまして、19節負担金補助及び交付金
き渡しを見込み９カ月分の維持管理費を積算したもので、歳入は使用料及び手数料で4137万6000円、広告料収入及びネーミングライツ収入を合わせて3160万円、その他一般財源で9070万円、合わせて１億6376万6000円を見込み、歳出は、光熱水費、印刷製本費等の需用費で１億193万9000円、通信運搬費、手数料等の役務費が101万7000円、維持管理業務等委託料が6000万円、機械器具借上料及び複写機使用料